Es el comprobante que un negocio aplica en cuenta corriente a proveedores, en el que se le notifica haber cargado o debitado en su cuenta una determinada suma o valor, por el concepto que se indica en la misma nota.
Este documento incrementa el valor de la deuda o saldo de la cuenta, ya sea por un error en la facturación, interés por mora en el pago o cualquier otra circunstancia que signifique el incremento del saldo de una cuenta.
Básicamente es para indicar en el sistema que le debés mas plata a tu proveedor.
Paso a Paso
Situarse en el Inicio del Sistema.
Click en Compra > Click en Nueva Nota de Débito.
Vas a ver una pantala como la siguiente.
Seleccioná proveedor, depósito y tipo de moneda (en el caso de que aplique).
Elegí artículos y cantidades.
Seleccioná forma de Pago.
Click en Confirmar.
Nota:
Tené en cuenta lo explicado en la definición de nota de débito.