Ya tenes configurada y habilitada la facturación en tu sistema
Ahora, te explicamos cómo funciona:
IVA + o IVA incluido
En cuanto a estas opciones, podés elegir la forma en la que querés mostrar y calcular el IVA en los comprobantes.
IVA incluido
El precio que ingresás ya contiene el IVA. El sistema calcula automáticamente cuánto corresponde al IVA (por ejemplo: 21%).
Ejemplo de IVA incluido:
Si el precio es $100, esos $100 ya incluyen el 21% de IVA.
→ Neto (Subtotal): $82,64
→ IVA: $17,36
→ Precio final: $100,00
IVA +
El precio ingresado corresponde al importe neto y el sistema suma el IVA del 21% al total.
IVA +: si ingresás $100, ese importe no incluye IVA.
→ Neto (Subtotal): $100,00
→ IVA 21%: $21,00
→ Precio final: $121,00
La configuración predeterminada es IVA incluido.
Si necesitás modificar esta configuración, comunícate con nosotros desde el chat de ayuda.
IVA incluido | IVA + |
El precio ya tiene IVA | El precio no tiene IVA |
Ingresas $100,00 | Ingresas $100,00 |
IVA incluido: $17,36 | IVA 21%: +$21 |
Total: $100 | Total: $121 |
¿Cómo crear clientes sin cargar los datos manualmente?
Acá te dejamos un video de cómo funciona:
Ahora tenes la función de consultar CUIT trayendo los datos desde AFIP a Ninox, te explicamos cómo:
Ahora tenes la función de consultar CUIT trayendo los datos desde AFIP a Ninox, te explicamos cómo:
Situate en el Punto de Venta > Hace click en botón signo +.
Luego te va a figurar la ficha de cliente donde tan solo tenes que escribir el dato CUIT -sin guiones- y pulsar el botón de buscar.
Luego pulsas el botón "completar campos" y cada dato traído de AFIP se va a cargar automáticamente en cada campo que corresponde.
Es decir, la razón social del cliente va a cargarse automáticamente en el campo "razón social", mismo caso con el nombre, dirección, condición frente al IVA.
🔹 ¿La facturación electrónica afecta caja y stock?
🟢 Sí, por defecto afecta la caja y el stock.
⚙️ Si querés que no lo haga, podés solicitarlo en la ayuda de Ninoxnet.
🔹 ❌ Anular facturas (Nota de Crédito)
Desde el PV de facturación, podés anular facturas con una nota de crédito ingresando el número de comprobante o cargando los datos manualmente.
Al igual que en las ventas comunes, se debe hacer una nota de crédito, desde el punto de venta de facturación.
Se puede cargar el número de comprobantes (número de PV electrónico + letra del tipo de movimiento FA, FB O FC + últimos números del comprobante) o hacerlo manualmente la carga de datos.
🔹 📌 ¿Qué es el CAE?
El CAE es: Código de Autorización Electrónico
El CAE, va a ser el número por el cual sepamos si el comprobante de factura salió correcto y tiene relación en ARCA.
Si la factura no tiene CAE, no tiene validez con ARCA.
¿Qué debo hacer cuando la Factura Electrónica no tiene CAE?
Te recomendamos seguir estos pasos:
1️⃣ En PV Factura Electrónica, buscá la factura en Ventas.
2️⃣ Abrí el comprobante, hacé clic en los tres puntitos arriba a la derecha.
3️⃣ Seleccioná “Solicitar CAE”.
Si persiste el error, contáctanos desde el chat de ayuda.
En caso de que el comprobante no tenga CAE, segui este video:
🔹 📊 Reporte IVA Ventas
Cada mes, tu contador te va a solicitar el CITI Ventas y el Excel de facturas emitidas:
Para hacerlo debes seguir estos pasos:
1️⃣ Inicio > Reportes > Contabilidad > IVA Ventas.
2️⃣ Seleccioná el mes y hacé clic en "Consultar".
3️⃣ Descargá los archivos y enviáselos a tu contador.
🔹 📜 Tipos de comprobantes que se emiten
Los tipos de factura y/o tickets a emitir por cada venta o locación de servicio, dependerán del sujeto con el que se opere.
Acá te dejamos una imagen que explica cómo funciona:
IMPORTANTE: Si tenés alguna duda sobre cómo deben generarse los comprobantes, lo ideal es que lo consultes con tu contador. Desde Soporte NinoxNet no estamos autorizados a brindar asesoramiento contable.